Empresa do Simples - emissão de nota fiscal com CSOSN x101 permitindo o crédito de ICMS

Empresa do Simples - emissão de nota fiscal com CSOSN x101 permitindo o crédito de ICMS

Olá 

É muito comum que empresas do Simples emitindo notas fiscais de Revenda emitam notas para empresas que Não estão neste Regime e estas empresas solicitarão o crédito do ICMS referente à alíquota do ICMS pela faixa tabela do Simples que está atualmente e neste caso o CSOSN sairá como x101, sendo x a origem do produto de 0 a 8 e esta informação não importa neste caso específico.

O ERP Blue System define automaticamente este CSOSN se as seguintes informações estiverem configuradas. 

1 - Configurar a alíquota referente apenas ao ICMS da faixa da tabela em que encontra-se a empresa no campo abaixo na tela de parâmetros 



Verifique esta informação junto à sua contabilidade e esta informação deve ser conferida ao inicio da cada mês para verificar se não houve mudança de faixa conforme o faturamento dos últimos 12 meses.

Para que o CSOSN saia como x101 com o porcentual e valor de permissão do crédito é preciso que o destino da venda no campo especial do pedido não seja A - Consumo/Ativo e portanto o cliente seja Contribuinte com CNPJ e Inscrição Estadual e no cadastro não esteja marcado como Simples e/ou MEI que não recebem crédito de ICMS. 



Na consulta do cadastro do contribuinte no CCC aparece se Regime da empresa é Simples ou não.



Com estes ajustes o crédito de ICMs será informado automaticamente para as empresas que precisam dele.

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